目    錄

第一部分 單位概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校部門概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是開(kāi)展培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級(jí)型人才，主要教學(xué)內(nèi)容為理論知識(shí)和實(shí)際操作的一所中職學(xué)校。主要職責(zé)是：充分發(fā)揮學(xué)校的優(yōu)勢(shì),充分利用現(xiàn)有的教學(xué)資源,發(fā)揮其教育職能,加強(qiáng)對(duì)醫(yī)學(xué)生的教育和培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)自己的綜合實(shí)力,更好地為臨床實(shí)踐和社會(huì)服務(wù)。

二、部門基本情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是全額預(yù)算撥款單位，編制數(shù)為125人，實(shí)有人數(shù)175人。其中在職人數(shù)為90人；離休人員2人；退休人員83人。在校學(xué)生2977人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2573.83萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1142.13萬(wàn)元；本年收入合計(jì)3715.96萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)80.79%。主要因校區(qū)搬遷，職工人數(shù)增加，擴(kuò)大招生。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2573.43萬(wàn)元，占99.9%；其他收入0.4萬(wàn)元，占0.1%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)3715.96萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3715.96萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)80.79%。主要因校區(qū)搬遷，添置教學(xué)設(shè)備及對(duì)新校區(qū)的寢室樓改造支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2573.83萬(wàn)元，占69.26%；項(xiàng)目支出1142.13萬(wàn)元，占30.74%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1073.24萬(wàn)元，決算數(shù)為2573.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。較上年增長(zhǎng)13.55%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1073.24萬(wàn)元，決算數(shù)為2573.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。較上年13.55%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2573.43萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1140.82萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)25.21%。

（二）商品和服務(wù)支出615.29萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)169.37%，主要因?qū)W校搬遷新校區(qū)，日常公用經(jīng)費(fèi)劇增。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出697.35萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)94.88%.

（四）資本性支出119.97萬(wàn)元。較上年下降55.08.%

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬(wàn)元，較上年下降51.43%，決算數(shù)為7.8萬(wàn)元，較上年下降52.67&。完成預(yù)算的76.47%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.7萬(wàn)元，決算數(shù)為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.86%，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批，累計(jì)接待50人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.15萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，決算數(shù)為7.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.33%，年末公務(wù)用車保有4輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)相關(guān)支出

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)相關(guān)支出

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》為4輛公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校無(wú)相關(guān)情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，如醫(yī)療收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、三公經(jīng)費(fèi)

一般指三公消費(fèi)。三公消費(fèi)，指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

附件下載：景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2020年度決算公開(kāi)表.XLS